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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025801 al 25831
Monto de la Factura
₲ 174.213.000
Nro. de Orden de Pago
51967
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.673.395
IVA
₲ 15.837.545
Retención DNCP
₲ 620.832
Retención IVA
₲ 4.751.264
Retención Renta
₲ 3.167.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134533
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.646.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304186
Nombre de la Licitación
Contratación de Talleres mecánicos, electricos, chapería y pintura para el servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap