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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006620
Monto de la Factura
₲ 225.000.000
Nro. de Orden de Pago
51075
Fecha de Orden de Pago
13-02-2017
Fecha Emisión Cheque
13-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.970.909
IVA
₲ 20.454.545
Retención DNCP
₲ 801.818
Retención IVA
₲ 6.136.364
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
012-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-122249
Monto Contrato
₲ 225.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.970.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301229
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap