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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008783
Nro. de Timbrado
11266685
Monto de la Factura
₲ 332.809.092
Nro. de Orden de Pago
50174
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.495.395
IVA
₲ 30.255.372
Retención DNCP
₲ 1.186.011
Retención IVA
₲ 9.076.612
Retención Renta
₲ 6.051.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
028-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-125135
Monto Contrato
₲ 5.242.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.220.755.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.964.843.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap