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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0010489
Monto de la Factura
₲ 333.055.800
Nro. de Orden de Pago
51395
Fecha de Orden de Pago
22-03-2017
Fecha Emisión Cheque
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.730.010
IVA
₲ 30.277.800
Retención DNCP
₲ 1.186.890
Retención IVA
₲ 9.083.340
Retención Renta
₲ 6.055.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
028-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-125135
Monto Contrato
₲ 5.242.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.220.755.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.964.843.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap