- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0021967/21968
Monto de la Factura
₲ 454.018.620
Nro. de Orden de Pago
51249
Fecha de Orden de Pago
08-03-2017
Fecha Emisión Cheque
08-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.763.453
IVA
₲ 41.274.420
Retención DNCP
₲ 1.617.957
Retención IVA
₲ 12.382.326
Retención Renta
₲ 8.254.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134843
Monto Contrato
₲ 10.959.510.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.391.893.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.882.501.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304947
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap