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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340/2341
Monto de la Factura
₲ 532.109.000
Nro. de Orden de Pago
53148
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.025.984
IVA
₲ 48.373.545
Retención DNCP
₲ 1.896.243
Retención IVA
₲ 14.512.064
Retención Renta
₲ 9.674.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134845
Monto Contrato
₲ 10.381.313.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.156.141.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.707.324.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304947
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap