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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 385.051.604
Nro. de Orden de Pago
51100
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.177.075
IVA
₲ 35.004.691
Retención DNCP
₲ 1.372.184
Retención IVA
₲ 10.501.407
Retención Renta
₲ 7.000.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
014-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-122250
Monto Contrato
₲ 525.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.126.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.218.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301229
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap