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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059277/79/80/81/82
Monto de la Factura
₲ 152.910.000
Nro. de Orden de Pago
51299
Fecha de Orden de Pago
10-03-2017
Fecha Emisión Cheque
10-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.414.629
IVA
₲ 13.900.909
Retención DNCP
₲ 544.916
Retención IVA
₲ 4.170.273
Retención Renta
₲ 2.780.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134472
Monto Contrato
₲ 1.038.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 929.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.108.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304387
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos y Maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap