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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005211
Nro. de Timbrado
11579372
Monto de la Factura
₲ 42.550.000
Nro. de Orden de Pago
49748
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.464.277
IVA
₲ 3.868.181
Retención DNCP
₲ 151.633
Retención IVA
₲ 1.160.454
Retención Renta
₲ 773.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
013-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-122251
Monto Contrato
₲ 449.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.741.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301229
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap