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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005914
Monto de la Factura
₲ 123.810.000
Nro. de Orden de Pago
51140
Fecha de Orden de Pago
22-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.741.058
IVA
₲ 11.255.455
Retención DNCP
₲ 441.214
Retención IVA
₲ 3.376.637
Retención Renta
₲ 2.251.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
013-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-122251
Monto Contrato
₲ 449.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.741.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301229
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap