- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006308/6311
Monto de la Factura
₲ 66.750.000
Nro. de Orden de Pago
51621
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.478.036
IVA
₲ 6.068.182
Retención DNCP
₲ 237.873
Retención IVA
₲ 1.820.455
Retención Renta
₲ 1.213.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
013-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-122251
Monto Contrato
₲ 449.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.741.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301229
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap