- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006402/01
Monto de la Factura
₲ 44.500.000
Nro. de Orden de Pago
51807
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.318.691
IVA
₲ 4.045.455
Retención DNCP
₲ 158.582
Retención IVA
₲ 1.213.636
Retención Renta
₲ 809.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
013-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-122251
Monto Contrato
₲ 449.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.741.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301229
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap