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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00004
Monto de la Factura
₲ 51.900.927
Nro. de Orden de Pago
1813
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.693.323
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 207.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-65815
Monto Contrato
₲ 643.445.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.922.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.324.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion