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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0357
Monto de la Factura
₲ 76.114.962
Nro. de Orden de Pago
1430
Fecha de Orden de Pago
08-05-2013
Fecha Emisión Cheque
08-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.810.502
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 304.460
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-64377
Monto Contrato
₲ 368.171.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.410.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.041.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244789
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion