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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0358
Monto de la Factura
₲ 16.295.975
Nro. de Orden de Pago
1812
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.230.791
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-64377
Monto Contrato
₲ 368.171.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.410.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.041.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244789
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion