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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 284.654.533
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.825.789
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 900.824
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
25/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-63836
Monto Contrato
₲ 2.919.320.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.010.383.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.006.545.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244789
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion