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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 203.407.396
Nro. de Orden de Pago
4302
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.600.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 400.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K.S.A INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053586-3
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-64382
Monto Contrato
₲ 451.707.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.306.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.478.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244789
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion