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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 51.356.756
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.170.004
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 186.752
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K.S.A INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053586-3
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-64382
Monto Contrato
₲ 451.707.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.306.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.478.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244789
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion