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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001017
Monto de la Factura
₲ 18.684.156
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
19-04-2013
Fecha Emisión Cheque
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.609.419
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.737
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
36/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-67995
Monto Contrato
₲ 162.861.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.487.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.304.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion