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Datos del Pago
Nro. de Factura
001.001.000043
Monto de la Factura
₲ 20.337.503
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.263.548
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.955
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
36/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-67995
Monto Contrato
₲ 162.861.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.487.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.304.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion