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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000531
Monto de la Factura
₲ 4.468.604
Nro. de Orden de Pago
1986
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.730
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.874
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA EUGENIA MARGARITA YEGROS CROSA
RUC
246930-8
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-67993
Monto Contrato
₲ 72.584.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.550.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.438.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion