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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000545-548
Monto de la Factura
₲ 26.082.323
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.987.478
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.845
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA EUGENIA MARGARITA YEGROS CROSA
RUC
246930-8
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-67993
Monto Contrato
₲ 72.584.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.550.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.438.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion