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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 23.490.551
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.405.131
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.420
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-65817
Monto Contrato
₲ 820.930.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.942.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.719.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion