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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 100.650.000
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.284.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 366.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-65817
Monto Contrato
₲ 820.930.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.942.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.719.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion