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Datos del Pago
Nro. de Factura
001.001.00000016
Monto de la Factura
₲ 30.571.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
21-02-2014
Fecha Emisión Cheque
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.459.833
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.167
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-65817
Monto Contrato
₲ 820.930.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.942.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.719.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion