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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 33.809.924
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.686.979
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 122.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K.S.A INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053586-3
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-65812
Monto Contrato
₲ 574.453.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.802.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.972.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion