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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000025
Monto de la Factura
₲ 75.551.114
Nro. de Orden de Pago
2604
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.248.910
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 302.204
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K.S.A INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053586-3
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22001-12-65812
Monto Contrato
₲ 574.453.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.802.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.972.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245860
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion