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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003757
Nro. de Timbrado
13428069
Monto de la Factura
₲ 1.740.000.000
Nro. de Orden de Pago
10043
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.672.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.327.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
LPN 12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-183016
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.483.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS VIALES PARA LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu