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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Nro. de Timbrado
13426876
Monto de la Factura
₲ 76.498.800
Nro. de Orden de Pago
70034
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.220.623
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 278.177
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
LPN 02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-171877
Monto Contrato
₲ 1.351.857.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.222.651.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.205.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA MERIENDA ESCOLAR Y LECHE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu