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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001044
Nro. de Timbrado
14569697
Monto de la Factura
₲ 737.812.800
Nro. de Orden de Pago
90034
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.397.237
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.340.866
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN-05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-177501
Monto Contrato
₲ 38.493.427.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.736.699.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.612.037.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367394
Nombre de la Licitación
PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu