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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Nro. de Timbrado
13955075
Monto de la Factura
₲ 2.734.586.240
Nro. de Orden de Pago
70061
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.399.324
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.968.611
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN-05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-177501
Monto Contrato
₲ 38.493.427.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.736.699.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.612.037.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367394
Nombre de la Licitación
PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu