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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000152
Nro. de Timbrado
13716650
Monto de la Factura
₲ 57.713.975
Nro. de Orden de Pago
120131
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.899.219
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 209.869
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.604.887
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
LPN-04/2019 LOTE 2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-177755
Monto Contrato
₲ 687.675.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.675.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.791.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366532
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu