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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004832
Nro. de Timbrado
14288914
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
10344
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.909.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
LPN-08/2019 LOTE 2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-178819
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.451.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.307.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367810
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS, CAMIONES Y CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu