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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001316
Nro. de Timbrado
14524248
Monto de la Factura
₲ 13.284.800
Nro. de Orden de Pago
10354
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.236.492
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.308
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEONGINO MENDOZA MIÑO
RUC
1260054-7
Número de Contrato
LPN-08/2019 LOTE 1
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-178820
Monto Contrato
₲ 817.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.831.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.901.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367810
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS, CAMIONES Y CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu