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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002618
Nro. de Timbrado
001-004-0002618
Monto de la Factura
₲ 103.331.200
Nro. de Orden de Pago
60037
Fecha de Orden de Pago
25-06-2020
Fecha Emisión Cheque
25-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.937.557
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 393.643
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
LPN-02-2019 ITEM 2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-171407
Monto Contrato
₲ 1.802.476.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.579.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.573.366.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA MERIENDA ESCOLAR Y LECHE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu