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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001876
Nro. de Timbrado
14431296
Monto de la Factura
₲ 92.658.060
Nro. de Orden de Pago
120087
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.321.122
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 336.938
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
LPN 02-2019 ITEM 3
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-171774
Monto Contrato
₲ 1.849.791.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.408.581.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.403.459.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA MERIENDA ESCOLAR Y LECHE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu