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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002681
Nro. de Timbrado
14287162
Monto de la Factura
₲ 1.988.621.700
Nro. de Orden de Pago
120029
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.658.736
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.805.324
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
SBE LPN 01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-171143
Monto Contrato
₲ 23.453.660.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.347.099.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.265.837.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356394
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ 2019-2020 (PLURIANUAL-AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu