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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001053
Nro. de Timbrado
16529373
Monto de la Factura
₲ 64.054.478
Nro. de Orden de Pago
964
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.016.381
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 232.925
Retención IVA
₲ 1.746.940
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
40/22
Código de Contratación (CC)
LP-22007-22-224293
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.090.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.181.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419156
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en el Departamento de Itapúa Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua