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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Nro. de Timbrado
16158550
Monto de la Factura
₲ 8.749.121.200
Nro. de Orden de Pago
1011
Fecha de Orden de Pago
07-12-2023
Fecha Emisión Cheque
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.096.461.938
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.439.992
Retención IVA
₲ 113.898.787
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EL COLONO
RUC
80101264-3
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22007-22-210990
Monto Contrato
₲ 49.794.832.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.976.285.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.417.176.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402656
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Fluida UAT y Alimentos Sólidos para Merienda Escolar Periodo 2022/2023- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua