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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Nro. de Timbrado
16124084
Monto de la Factura
₲ 146.317.891
Nro. de Orden de Pago
1170
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.162.285
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 201.548
Retención IVA
₲ 1.511.614
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.500.000
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
77/22
Código de Contratación (CC)
LP-22007-22-224303
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.715.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.519.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419156
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en el Departamento de Itapúa Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua