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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
81766
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.454.546
IVA
₲ 545.454
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-110094
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.748.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.454.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287759
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Químicos y de Laboratorio
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal