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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Nro. de Timbrado
11224751
Monto de la Factura
₲ 125.862.397
Nro. de Orden de Pago
86041
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.420.361
IVA
₲ 11.442.036
Retención DNCP
₲ 448.528
Retención IVA
₲ 3.432.611
Retención Renta
₲ 2.288.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN 12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-118061
Monto Contrato
₲ 687.780.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.896.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.393.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300682
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación de Oficinas Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal