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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Nro. de Timbrado
11224751
Monto de la Factura
₲ 46.555.443
Nro. de Orden de Pago
86687
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.323.130
IVA
₲ 4.232.313
Retención DNCP
₲ 165.907
Retención IVA
₲ 1.269.694
Retención Renta
₲ 846.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN 12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-118061
Monto Contrato
₲ 687.780.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.896.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.393.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300682
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación de Oficinas Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal