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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000003
Monto de la Factura
₲ 3.233.200
Nro. de Orden de Pago
81516
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.939.273
IVA
₲ 293.927
Retención DNCP
₲ 11.522
Retención IVA
₲ 88.178
Retención Renta
₲ 58.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
LPN N°03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-110371
Monto Contrato
₲ 3.233.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.097.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.939.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288704
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Veterinarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal