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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 14.308.000
Nro. de Orden de Pago
81829
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.007.273
IVA
₲ 1.300.727
Retención DNCP
₲ 50.989
Retención IVA
₲ 390.218
Retención Renta
₲ 260.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
LPN SBE N° 6/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-113262
Monto Contrato
₲ 14.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.708.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.007.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287737
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos y toners
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal