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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Nro. de Timbrado
11224751
Monto de la Factura
₲ 11.014.416
Nro. de Orden de Pago
84240
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.013.105
IVA
₲ 1.001.311
Retención DNCP
₲ 39.252
Retención IVA
₲ 300.393
Retención Renta
₲ 200.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN 09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-118022
Monto Contrato
₲ 319.959.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.556.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.872.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299791
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Oficinas de Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal