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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 41.657.986
Nro. de Orden de Pago
83094
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.870.896
IVA
₲ 3.787.090
Retención DNCP
₲ 148.454
Retención IVA
₲ 1.136.127
Retención Renta
₲ 757.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN 09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-118022
Monto Contrato
₲ 319.959.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.556.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.872.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299791
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Oficinas de Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal