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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000465
Nro. de Timbrado
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 158.554.389
Nro. de Orden de Pago
86259
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.140.354
IVA
₲ 14.414.035

Retención DNCP
₲ 565.030
Retención IVA
₲ 4.324.211
Retención Renta
₲ 2.882.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN 12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-118062
Monto Contrato
₲ 2.183.222.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.085.959.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.098.584

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300682
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación de Oficinas Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal