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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Nro. de Timbrado
11558151
Monto de la Factura
₲ 40.775.175
Nro. de Orden de Pago
86456
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.068.341
IVA
₲ 3.706.834
Retención DNCP
₲ 145.308
Retención IVA
₲ 1.112.050
Retención Renta
₲ 741.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN 12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-118062
Monto Contrato
₲ 2.183.222.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.085.959.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.098.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300682
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación de Oficinas Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal