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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000467
Nro. de Timbrado
11558151
Monto de la Factura
₲ 121.285.752
Nro. de Orden de Pago
86259
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.259.775
IVA
₲ 11.025.977
Retención DNCP
₲ 432.218
Retención IVA
₲ 3.307.793
Retención Renta
₲ 2.205.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN 12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-118062
Monto Contrato
₲ 2.183.222.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.085.959.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.098.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300682
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación de Oficinas Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal